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1. Renseignez le groupe de client à facturer ou simplement Ajouter les clients puis Suivant


2. Sélectionnez la période à facturer

3. Ajoutez un/des produit/s à facturer, renseignez la quantité et cliquez sur suivant



4. Renseignez la date de facture si différente du jour + les champs N/V référence
5. Renseignez le Centre (votre banque)
6. Renseignez les Condition de paiements
7. Ajoutez un texte (facultatif) qui s’affiche en dessus des positions (produits)

8. Sélectionnez l'e-mail de l'expéditeur (envoi par courriel)
9. Cliquez sur Suivant



10. Insérez un texte de bas de document puis cliquez sur Terminer